Juba 445 inimeseni on jõudnud selle ettevõtte bränding ja tema tegevusi jälgib 3 Storybooki kasutajat. Keskmiselt on ettevõtet hinnatud 4,7 punktiga ja kommenteeritud 142 korda.

Tegevusaruanne 2022

2022 aasta kujunes meie organistasioonile keeruliseks nii nagu ka 2021 aasta. Oluliseks mõjutajaks olid nii COVIDga seotud piirangud, mille tõttu jäid trennid ära ja vähenesid ka tulud õppetasudelt. Majandustulemustele mõjus negatiivselt ka 2022 aasta algusest alanud hinnatõus ja kulude kasv mis on kestnud käesoleva hetkeni ja jätkub ka 2023 aastal. Samuti on pidevalt olnud surve palkade kasvuks, mida eelneval aastal tehti väiksemas mahus kui varasemalt.

Suurem palgatõus on viidud läbi 2023 aasta algusest.

2022 majandusaasta finantstulemused

Tulud kujunesid summas 268 987 eurot ja kulud summas 301 686 eurot. Seega jäi majandustegevuse kahjumiks ca 32 699 eurot. Osad kulud on olnud erakorralise iseloomuga (treeninginventari uuendused, ühekordsed kulud IT-sse ja analoogse loomuga kulud) kuid selgelt on tulem negatiivne ka jooksvate kulude osas. Samuti tuleb arvestada, et uue treeningpaiga avamisega on sealne rahavoog olnud negatiivne, kuid antud koht omab suurt potentsiaali ja loodame seal koostöös treeneritega ja tõhusama värbamise ning promotsiooniga saada piisava mastaabi, et antud üksuse rahavoog kujuneks positiivseks.

Peamised muutused tuludes: (cid:127) Tulud õppemaksudelt moodustasid 138 373 eurot võrreldes prognoositud 129 850 euroga. Peamiseks mõjutajaks sügisest ellurakendatud õppetasude tõus. Võrdluseks 2021 aasta õppetasud olid 77 347 eurot. Selle arvelt oli sihtfinatseering 2021 aastal 106 000 eurot, kus sees olid ka erakorralised nn. Covid toetused.

(cid:127) Paranes ka sihtfinatseering vastavalt 58 000 eurolt prognoosituna – 79 000 eurole.

2022 aasta kulude kokkuvõte:

Suuremad muutused ongi kuludes , mida ei osanud 2021 aasta lõpus prognoose tehes sellises mahus ette näha.

(cid:127) Kulude kogukasv 226 440 eurolt 301 686 eurole. Peamised kuluartiklid mis mõjutasid meid kõige rohkem olid halduskulud ehk kulud spordisaalidele mille kulu kasvas prognoositud 58 000 eurolt 84 000 euronle. Sellist tõusu ei osanud ette näha ja ka oma sügisesse õppetasude tõusu arvestada, kuna enamus sellest kulust realiseerus alles september/oktoober kui saalid teatasid meile hinnatõusust.

(cid:127) Samuti kasvasid oluliselt kulud treeningvahenditele, millest enamuse moodustavad kulud pallidele – prognoositud 18 000 eurolt 28 000 eurole. Siin on prognoosi koostamisel olnud ka teatud alaprognoosimine, kuna 2021 aasta ei andnud head referentsi ja varasemad andmed olid lünklikud.

(cid:127) Kuludesse on lisandund reklaami ja promotsioonikulusid 1800 eurot.

Finantstulemuste parandamise meetodid (cid:127) 2023 aasta sügisest planeerime täindava hinnatõusu, millega katta kasvanud tegevuskulusid.

(cid:127) Kuid pikemas plaanis eesmärk suurendada õpilaste arvu ja seeläbi saavutada paremat mastaabiefekti. Tallinna

Sulgpallikeskus on oma strateegia kujundamisel jätkuvalt kasvule orienteeritud ja otsime võimalusi uute treeningkohtade avamiseks, uute treenerite kaasamiseks ja seeläbi ka õpialste mahu kasvuks.

(cid:127) Treenerite puhkuse parem korraldamine. Ei anna küll võibolla otsest kokkuhoidu aga vähendab kogunenud puhkusekohustust bilansis ja aitab kaasa üldisele töö efektiivistamisele.