Juba 1138 inimeseni on jõudnud selle ettevõtte bränding ja tema tegevusi jälgib 12 Storybooki kasutajat. Keskmiselt on ettevõtet hinnatud 4,5 punktiga ja kommenteeritud 208 korda.

Tegevusaruanne 2023

Osaühing Haapsalu Linna Spordibaasid on asutatud Haapsalu Linnavolikogu poolt ja Äriregistrisse kantud 06.09.2001 aastal.

Osaühingutegevusalad on järgmised: - spordirajatiste ja hoonete haldamine; - majutus- ja toitlustusteenuse osutamine osaühingu käsutuses olevate hoonete ja rajatiste baasil; - spordi- ja kultuuriürituste ning treeninglaagrite korraldamine; - koostöö arendamine spordiklubide, -asutuste ja ettevõtjatega Eestis ja teistes riikides; - osaühingu omandis ja kasutuses oleva vara laenutamine ja rentimine; - jaekaubandus; - alkoholi jaemüük.

Osaühingu ainuomanik on 100% Haapsalu linn.

Tegevusaruanne hõlmab ajavahemikku 01.01.2023 kuni 31.12.2023 ja aastaaruande koostamise perioodi. Suuremateks sissetulekuallikateks on:

Haapsalu Veekeskuse teenuste pakkumine, müügipunktide müük, spordisaalide rent, majutusteenuse pakkumine ja tulu laagrite korraldamisest. Laagreid korraldatakse hooajaliselt peamiselt koolivaheaegadel.

Haapsalu Linna Spordibaaside müügikäive kokku oli 1 268 443 eurot (2022. aastal 1 049 451 eurot).

2023. aastal on saadud sihtfinantseerimist lepingute alusel 873 173 eurot. Haapsalu Linnavalitsuse eelarvest saadi sihtfinantseerimist summas 813 512 eurot, millest 643 512 eurot oli ette nähtud üldhariduskoolide õpilaste kehalise kasvatuse tundide, huvikooli ringide ning treeningtundide läbiviimisega seotud tegevuskulude doteerimiseks. 170 000 eurot Haapsalu Veekeskuse ja Vehklemishalli ehituseks võetud laenude- ja intressimaksete katteks.

Eesti Noorsootöö Keskus toetas Tuksi tervise- ja spordikeskuse suvelaagrite korraldamist lastele 58 156 euroga.

2023. aastal oli osaühingu keskmine töötajate arv 35 inimest. Töövõtulepingute alusel töötas keskmiselt 9 inimest.

Osaühingu palgakulu 2023. aastal oli 682 372 eurot, sellest töövõtulepingu tasud olid 56 308 eurot. Sotsiaalmaksu kulu oli 159 344 eurot ja ettevõtte töötuskindlustus 3 737 eurot. Muud tegevuskulud suurenesid 35,0 tuh euro võrra. Kulude poolel on endiselt murekohaks kõrged energiahinnad. 2023.aastal suurenesid 30 % kütte ja soojusenergia kulud ehk 54,8 tuh. euro võrra. Kallinesid ka paljud sisendhinnad (materjalid sh. toiduained, basseinikeemia, koristustarbed ja teenused sh. vesi- ja kanalisatsioon, pesupesemine, koristus, elektripaigaldiste käit, sideteenused, pangateenused, kindlustusmaksed jm.).

Majandusaasta lõppes väikese kasumiga. Kasumisse jõudmise peamine allikas oli müügitulu suurenemine 218 992 euro võrra. Samuti suurenes 55 340 euro võrra tulu sihtfinantseerimisest.

2023.aastal alustati veekeskuse renoveerimisprojekti koostamist, vahetati ventilatsioonisüsteemi kalorifeer, remonditi duširuumid. Alustati staadioniala uue detailplaneeringu koostamisega. Krahviaia tennisekeskuses ehitati põrkesein ja tribüüniplatvorm. Wiedemanni Spordihoones vahetati saali 3. väljakuks jagamise vahekardinad, soojustati ja remonditi tribüüni tagune põrand, remonditi katusenurgad ja lekkekohad katusel. Kindlustati tribüüni kohal asuvad küljekorvikonstruktsioonid. Rajati skatepargi piirdeaed. Rekonstrueeriti Tuksi tervise- ja spordikeskuse pumbajaam.

Õnnestus välja üürida enamik Kuuse 1 köetavad ruumid.

2024. aastal jätkatakse senise majandustegevusega- pakutakse spordi- ja tervise teenuseid Haapsalu Veekeskuses,

Haapsalu Spordikeskuses, Wiedemanni Spordihoones, Panga Spordihoones, Haapsalu jalgpallihallis, Haapsalu staadionil, Krahviaia tennisekeskuses, Tuksi tervise- ja spordikeskuses, Paralepa terviserajal ning Kuuse tänava vana koolimaja spordisaalis; majutus- ja laagrikorraldamise teenust spordikeskuste hostelites ja Tuksi tervise- ja spordikeskuses.

2024. aasta majandustegevust mõjutavad oluliselt kõrged energiahinnad. Kavas on valmis saada Veekeskuse renoveerimisprojekt, staadioni ala detailplaneering. Renoveerida Wiedemanni hosteli fassaad, automatiseerida

Wiedemanni spordihoone teleskoop tribüünide sisse-välja liigutamine. Koostada Haapsalu Spordihoone fuajee rekonstrueerimise projekt. Laiendada staadioni liivaväljakud. Uuendada kergejõustiku saali tartaankate.

Haapsalu Linna Spordibaaside juhatus on üheliikmeline. Juhataja töötasu 2023. aastal oli 42 005 eurot. Nõukogu liikmed said 2023. aastal tasu 9 600 eurot.

Peamised finantssuhtarvud: 2023 2022

Tegevusrentaablus (kasum/müügitulu) 0,03% -14,90%

Müügitulu kasv (müügitulu 2023 - müügitulu 2022) 20,87% 50,38%

ROA(kasum/bilansimaht) 0,01% -3,12 %

ROE( kasum/omakapital) 0,01% -4,26%

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (käibevara/lühiajalised kohustused) 2,74 1,90